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為進(jìn)一步強化審計整改有效落地，賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，洪澤農(nóng)商行積極借助“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型，固化機制建設(shè)，加強部門聯(lián)動，強化責(zé)任落實，全流程管理整改，提高審計整改效能。

強化系統(tǒng)管控。從日常管理入手，做細(xì)做實審計問題整改持續(xù)跟蹤，以審計系統(tǒng)為抓手，將工作底稿、取證單、整改通知書、整改報告等納入系統(tǒng)流程管理，按月/季推送疑點數(shù)據(jù)給條線，開展日?；?qū)ｎ}監(jiān)測工作，建立“條塊配合、點面結(jié)合、持續(xù)動態(tài)”的管理監(jiān)測體系，進(jìn)一步提高整改監(jiān)督效能，提高管理效能。

固化常態(tài)機制。常態(tài)化按季召開審計問題分析會，按條線分析問題產(chǎn)生的原因及采取的措施，強化條線責(zé)任意識；審計問題整改情況按季度進(jìn)行反饋，常態(tài)化倒逼審計及條線從機制、流程、執(zhí)行力等角度進(jìn)行分析，切實抓好整改落實；以問促改，對每個項目審計發(fā)現(xiàn)的問題，堅持問責(zé)和整改同步督導(dǎo)，把強化責(zé)任與解決問題、完善制度結(jié)合起來，以促整改、補短板、抓落實，加強整改跟蹤，形成長效機制。

 深化責(zé)任落實。強化問題整改責(zé)任，建立健全整改臺賬，制定整改措施，細(xì)化和落實整改責(zé)任，加強條線管理部門跟蹤管理，針對個性問題即查即改、立行立改，針對共性問題開展專項整治、集中整改，做到條條要整改、件件有落實。針對屢查屢犯問題，圍繞明責(zé)、履責(zé)、問責(zé)等鏈條和授權(quán)、用權(quán)、制權(quán)等環(huán)節(jié)，審視制度機制的缺陷，明確和落實相關(guān)條線建章立制的責(zé)任，補齊制度短板，形成靠制度管權(quán)、管事、管人的長效機制。

優(yōu)化整改流程。多渠道全方面摸清內(nèi)外部審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，逐筆勾對、整理、匯總，建立健全問題臺賬，為問題整改打下堅實基礎(chǔ)。建立問題整改銷號制，問題整改實行分階段管理，從整改方案、月度整改進(jìn)度、整改銷號三個方面入手，動態(tài)更新，實現(xiàn)問題整改工作的常態(tài)化，并實現(xiàn)信息共享和成果共用。充分發(fā)揮條線部門在風(fēng)險管理中“第二道防線”的作用，通過條線部門與內(nèi)審部門的協(xié)同監(jiān)督，實現(xiàn)“第二道防線”與“第三道防線”的有效協(xié)同，形成監(jiān)督合力，大大提高基層支行整改效率，提高管理賦能水平。（徐萍）